一、物流基本流程

1.       物流人员加强与集团方面的沟通，提前向集团要下个月的生产量即集团订货单，复印盖章后，交于生产经理加快生产。

2.       根据集团订货单，登入NC系统销售模块，首先确定是否库存产品数量充足，与成品库库管充分沟通后，根据订货单输入数据，取得“提货单”，打印单据，一式4联，物流、集团、运输、客户各一联。

3.       物流人员盖章并签字确认后，注明运输目的地公里数等相关运费结费数据，持所有联“提货单”由货运司机签字后，并记录按运输队分类的“货运统计表”，记录明细见表格。

4.       货运司机与物流人员将单据交于成品库库管后，库管根据提货单数量出库（如果出库数量与提货单不符，要与物流人员及时沟通，变更提货单，以前提货单作废或更改）。打印“出库单”，由物流人员签字，物流人员取得一联“物流”联“出库单”。司机提货运输，物流人员拿回“物流”联“提货单”作备查，司机持其余所有联“提货单”到目的地由收货人签章后，将客户联“提货单”给客户，剩余2联带回公司。

5.       货运司机将收货人签章的“集团”联、“运输”联“提货单”交于物流人员，物流人员在“物流”联、“集团”联、“运输”联签“于**月*日收到回执。”注：运费结算人员见到“运输”联以上字据才可结算。物流人员把物流联“提货单”与集团联“提货单”、“物流”联“出库单”存放在一起；物流人员收到终端签字的单子后，在“货运统计表”中“回执处”项，记录已经回执，并由货运司机签字。

6.       在每月未，把上月21日至本月20日的，所有终端签字的 “集团”联“提货单”交于财务，由财务人员在物流联“提货单”上盖章或签字确认“已收到**号提货单”交于物流人员留存。物流人员未交财务、财务未签章的所有“物流”联“提货单”制成“销售统计表”报财务中心。

7.       销售终端发生漏奶事件，物流人员开具“终端成品奶换货凭证”一式5联，车间、仓管、物流、终端、运输各一联。经领导签字确认后，车间、仓管、联次交于成品库库管，其余联次物流人员持有。准备运输时，物流人员登记“货运统计表”相关内容，并要求到达成品仓库，在仓管联“终端成品奶换货凭证”上，签字确认后运输。终端、运输联“终端成品奶换货凭证”交于司机，让终端签字，全部带回给物流人员，物流人员在物流、终端、运输联上作回执记录，运输联还给司机。

8.       “终端成品奶换货凭证”回执后，要在“货运统计表”中填写回执内容，并由货运司机签字。

9.       物流人员要作到全程跟踪服务。

10.   如果公司产品库存与集团订货单不符，要求物流人员加强和收货方、集团方面的沟通，调换产品，确定后修改NC定货单，力争达到满货车运输。

11.   每月最后一天下午5：00至12：00，仓库停止出货，进行盘点。物流人员NC系统上的未出库的“提货单”应该为0。盘点完之后，如果需要提货，把提货单日期设为下个月的1日。

12.   “提货单”编号应该对应“出库单”编号一致。因为一提一出，没有多少时间性差异。

13.   物流人员取得一联“物流”联“出库单”，基本没有什么用处，用于备查。

二、货运结算流程

1.       物流人员根据“货运统计表”日期，以每月10日、25日作为结算日。

2.       计算金额合计数，要求货运司机开具正规货运发票。

3.       物流人员在准备给货运司机结算运费时，要把所有准备结算的“运输”联“提货单”、 “运输”联“终端成品奶换货凭证”收回，并检查是否有签“于**月*日收到回执。”否则不予结算。在货运统计表中记录结算发票号，并在发票上标明是那个司机提供的发票。然后在该发票上签字，到财务走正常结算手续。

4.       “货运统计表”要求顺序编号并装订成册，中间不得少页、撕页。