1.         收货流程

1.1.        正常产品验收货

1.1.1          车间产品加工完毕后，车间主任签发加工出货单。一式三份，（收货人员、会计、车间留底）仓储收货员根据车间所出具的加工出货单对入库产品进行核对数量、验收质量工作。

1.1.2          仓储收货员发现加工出库单数据异常或质量问题先填写入库异常表。需和车间主任双方共同签字后及时核对，根据结果修正加工出库单。

1.1.3          收货人员验收完毕后签收加工出货单，并填写仓储入库单，一式两份（会计、仓储留底），将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等项目记录清楚。

1.1.4          仓储人员必须在当天完成将相关资料后录入系统，并将仓储入库单交会计

1.1.5          破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并填写破损产品记录表。

1.2.        退货或换残产品收货

1.2.1          各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。

1.2.2          退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，产品必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。

1.2.3          换残产品则须与通知单上的品名、规格相符，否则仓库拒绝收货。

1.2.4          收货人员依据单据验收产品后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等。

1.2.5          仓储人员依据单据录入系统。

2.         发货流程

2.1.        定单处理程序

2.1.1          接到公司的产品发货计划单（由市场营销部签发一式两份，仓储、市场营销部留底）由车间主任配合仓储人员按产品发货计划单备货。

2.1.2          所有的出库必须有产品发货计划单和公司产品发货单（由市场营销部签发一式四份，财务、市场营销、仓储、随车通行）作为发货依据。并检查随货通行的公司三证（营业执照、卫生许可证、税务登记）及产品质检报告、其他相关所需证件复印件和冻鸡产品所需的检疫票的准备情况、上述证件除检疫票由公司办公室内勤准备外，其他由仓储人员提前备案。

2.1.3          接到产品发货计划单通知后，仓储人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，联系公司办公室内勤确定运输方式、车辆到达时间、装车时间、发货时间、根据上述信息定时通知车间主任计划安排员工装车。

2.1.4          仓储人员将公司产品发货单录入系统，并将公司产品发货单原稿备案。

2.2.        备货程序

2.2.1          仓储人员严格依据产品发货计划单备货，如发现产品发货计划单上或货物数量有任何差异，必须及时通知公司市场营销部经理，并在产品发货计划单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

2.2.2          货物按产品发货计划单单备完后，根据装车顺序按单排列。

2.2.3          每份产品发货计划单必须注明发货地点，单号，以便发货。

2.3.        发货程序

2.3.1          仓储人员依据公司产品发货单核对装车数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。仓储人员需留存物流车辆的车